0530 AĞUSTOS’A DOĞRUTürk BayrağıSERİ 05 · GÜVENLİK KISITI NAVİGATÖRÜİSG’de Odak ve Uygulama · 7 Navigatörlük Seri
Ana SayfaDeğerlendirme AracıAçıklama Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk çizimiDr. İsmail Kaya, MD, MSc, IcertOHTAİşyeri Hekimi · B Sınıfı İSG Uzmanı
DEĞERLENDİRME ARACI

Güvenlik müdahalesinin nerede koptuğunu belirleyin.

Temel soru: Bilinen güvenlik ihtiyacı neden zamanında etkili müdahaleye dönüşmedi? Belirli bir vakayı seçin; 18 ölçütle olası kopma noktasını araştırın.

01

İncelenecek müdahaleyi tanımlayın

Ne yapılması gerektiğini, neyin gerçekleşmediğini ve değerlendirmenin sınırını açıkça belirtin.

Kanıt ölçeği - seçilen müdahale için
0Yok1Tanımlı2Uygulanıyor3Etkin
  • 0 · Yok: Uygulama veya güvenilir kanıt bulunmuyor.
  • 1 · Tanımlı: Kural, süreç veya sorumluluk yazılı; fakat düzenli uygulama kanıtı yok.
  • 2 · Uygulanıyor: Uygulamanın yapıldığı görülüyor; ancak sürekliliği veya sonucu henüz ölçülmemiş.
  • 3 · Etkin: Uygulama düzenli yürütülüyor ve istenen sonucu verdiği ölçümle gösteriliyor.

★ işareti bir önem puanı değildir; ölçütün açıklamasını ve kanıt örneklerini açar.

A1
Doğrudan etkili · ağırlık 3

İSG amacı, faaliyet sayısıyla değil; önlenecek kayıp, azaltılacak risk ve güçlendirilecek kritik kontrollerle tanımlanıyor.

Aranabilecek kanıt: İSG politikası, sonuç hedefleri, ciddi yaralanma ve ölüm (SIF) potansiyeli, mesleki sağlık kaybı ve kritik kontrol göstergeleri

★
Kanıt / saha notu ekle
A2
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Ciddi olay potansiyeli taşıyan riskler rutin ve düşük sonuçlu kayıtlardan ayrıştırılıyor.

Aranabilecek kanıt: SIF sınıflaması, risk kriterleri, olay önceliklendirme (triaj) kayıtları

★
Kanıt / saha notu ekle
A3
Destekleyici · ağırlık 2

Birim hedefleri, teşvikler ve performans göstergeleri ortak İSG amacını destekliyor; bir hedefi geliştirirken güvenliği zayıflatan yan etkiler izleniyor.

Aranabilecek kanıt: Birim göstergeleri, teşvik kriterleri, hedef çatışması kayıtları, yönetimin gözden geçirmesi

★
Kanıt / saha notu ekle
K1
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Her yüksek potansiyelli bulgu için karar ve kaynak yetkisi bulunan atanmış karar sahibi bellidir.

Aranabilecek kanıt: Yetki matrisi, isim/rol ataması, karar ve bütçe kayıtları

★
Kanıt / saha notu ekle
K2
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Kritik bir bulgunun hangi durumda, ne kadar sürede ve kime bildirilerek üst yönetime taşınacağı tanımlıdır.

Aranabilecek kanıt: Üst yönetime taşıma planı, risk düzeyleri, hedef karar süreleri, gecikme ve bildirim kayıtları

★
Kanıt / saha notu ekle
K3
Destekleyici · ağırlık 2

İSG ile ilgili kritik kararlar, ilgili bölümlerin katılımı, önceden belirlenmiş ölçütler ve konuya en yakın uzmanlığın görüşüyle alınıyor.

Aranabilecek kanıt: Görev ve sorumluluk matrisi (RACI), bağımsız ilk değerlendirmeler, kurul kararları, ortak aksiyon kayıtları

★
Kanıt / saha notu ekle
Y1
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Yüksek riskli işler için insan, zaman ve teknik uzmanlık planlanıyor; aşırı yük, iş birikimi ve kapasite sınırı izleniyor.

Aranabilecek kanıt: İş yükü ve kapasite analizi, yetkinlik matrisi, bekleyen kritik işler, vardiya ve bakım planı

★
Kanıt / saha notu ekle
Y2
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Onaylanmış kritik aksiyonlara kaynak zamanında sağlanıyor; kritik işlevlerde tek noktaya bağımlılık ve yedek kapasite değerlendiriliyor.

Aranabilecek kanıt: CAPEX/OPEX, satın alma süreleri, açık aksiyonların bekleme süreleri, yedek kişi veya sistem, alternatif tedarik ve acil kapasite planı

★
Kanıt / saha notu ekle
Y3
Destekleyici · ağırlık 2

İSG faaliyetleri amaç ve katkıları açısından düzenli gözden geçiriliyor; düşük değerli işlerin saha doğrulamasını ve risk azaltmayı engellemesine izin verilmiyor.

Aranabilecek kanıt: Zaman dağılımı, faaliyet ve rapor envanteri, Amaç - Katkı Testi, kaldırılan veya sadeleştirilen işler

★
Kanıt / saha notu ekle
B1
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Kaza, ramak kala, tehlikeli durum, maruziyet ve denetim verileri ortak önceliklendirme mantığında birleşiyor.

Aranabilecek kanıt: Birleşik kayıt listesi, veri sözlüğü, öncelik kriterleri

★
Kanıt / saha notu ekle
B2
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Karar vericiler iş birikimini, gecikmeleri, kapasite doygunluğunu, tekrarlanan sapmaları ve zayıf sinyalleri güncel olarak görebiliyor.

Aranabilecek kanıt: Gösterge paneli, bekleme süresi raporu, karar ve uygulama kuyruğu, tekrar eden sapmalar, kapasite uyarıları

★
Kanıt / saha notu ekle
B3
Destekleyici · ağırlık 2

Analizler; sorumlusu, tarihi, kaynağı, harekete geçme koşulu ve etkinlik doğrulaması bulunan kararlara dönüşüyor.

Aranabilecek kanıt: Karar kaydı, sorumlu ve tamamlanma tarihi, koşul - eylem planı, kaynak kararı, kapanış ve etkinlik kanıtı

★
Kanıt / saha notu ekle
U1
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Ciddi sonuç doğurabilecek istenmeyen olaylar için kritik kontroller açıkça tanımlanmıştır.

Aranabilecek kanıt: Papyon analizi (bow-tie), kritik kontrol listesi ve kontrol sahipleri

★
Kanıt / saha notu ekle
U2
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Her kritik kontrol için beklenen çalışma düzeyi, nasıl kontrol edileceği ve hangi durumun kabul edilemez sayılarak müdahale veya iş durdurma gerektireceği bellidir.

Aranabilecek kanıt: Kontrolün performans ölçütü, kabul edilebilir çalışma aralığı, doğrulama yöntemi ve müdahale/iş durdurma ölçütü

★
Kanıt / saha notu ekle
U3
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Kontrollerin yalnızca varlığı değil, normal, değişen ve olağandışı koşullarda gerektiği anda çalışabilirliği doğrulanıyor.

Aranabilecek kanıt: Saha testleri, değişen koşul veya arıza senaryosu tatbikatı, bakım ve test kayıtları, güvenilirlik eğilimi

★
Kanıt / saha notu ekle
O1
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Olay incelemeleri ‘dikkatsizlik’ sonucunda durmuyor; işin sahada gerçekte nasıl yapıldığını ve sistem koşullarını araştırıyor.

Aranabilecek kanıt: Çalışan görüşmeleri, sistemik nedenler, işin sahadaki yapılışına ilişkin bulgular

★
Kanıt / saha notu ekle
O2
Destekleyici · ağırlık 2

Çalışanlar sorun, hata ve zayıf sinyalleri misilleme korkusu olmadan bildirebiliyor; yönetim bildirimlere zamanında yanıt veriyor.

Aranabilecek kanıt: Bildirim kanalları, çalışan görüşmeleri, adil kültür ilkeleri, yönetim yanıt süresi, geri bildirim ve misilleme izleme

★
Kanıt / saha notu ekle
O3
Doğrudan etkili · ağırlık 3

Olaylardan, başarılı uyarlamalardan, tatbikatlardan ve planlı değişikliklerden öğrenilenler benzer işlere aktarılıyor; etkisi doğrulanıyor.

Aranabilecek kanıt: Yatay yayılım, başarılı uygulama incelemesi, tatbikat bulguları, değişiklik sonrası kontrol, tekrar oranı

★
Kanıt / saha notu ekle