Integrated OHS System Navigator

01

Amaç ve yön

Faaliyetleri amaçlanan İSG sonuçlarına bağlama

ISO 45001: 5.2, 6.2; ILO politika ve planlama

ISO 45001: 5.2, 6.1.2, 6.2

İSG amacı; yaralanmanın yanında ciddi olay potansiyeli, mesleki maruziyet ve kontrol etkinliğini de kapsıyor.

Beklenen kanıt: İSG politikası, amaç ve hedefler, SIF/yüksek potansiyelli olay göstergeleri, maruziyet göstergeleri, kritik kontrol performans göstergeleri, yönetimin gözden geçirmesi kayıtları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45004; HSE HSG65

Risk değerlendirmesi, eğitim, ölçüm ve denetimlerin hangi İSG sonucunu iyileştireceği tanımlanıyor.

Beklenen kanıt: Faaliyet–sonuç eşleştirmesi, İSG performans gösterge kartı, yıllık İSG planı, eğitim hedefleri, ölçüm planı, denetim programı ve yönetim kararları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 5.1, 6.2

İSG hedefleri operasyon kararları, değişim yönetimi ve iş planlarıyla ilişkilendiriliyor.

Beklenen kanıt: Yıllık iş planı, değişim yönetimi kaydı, yatırım ve bütçe kararı, operasyon toplantı tutanağı, hedef takip tablosu Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

02

Liderlik ve kaynak

Görünür sahiplik, karar ve kaynak tahsisi

ISO 45001: 5.1, 5.4, 7.1; HSE liderlik

ISO 45001: 5.1

Üst yönetim kritik İSG kararlarında görünür sorumluluk üstleniyor.

Beklenen kanıt: İmzalı yönetim kararları, yönetim toplantı tutanakları, atanmış karar sahibi (karar vermeye ve gerekli kaynağı sağlamaya yetkili yönetici), aksiyon sorumlusu, tamamlanma tarihi, kaynak onayı, saha liderlik turu kayıtları, yönetici ve çalışan görüşmeleri Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 5.1, 7.1

Kaynaklar kayıt sayısına değil, ciddi potansiyel ve kontrol boşluğuna göre tahsis ediliyor.

Beklenen kanıt: Risk temelli bütçe, yatırım listesi, personel ve zaman tahsisi, önceliklendirme kayıtları, kritik kontrol boşluğu listesi, satın alma kararları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

HSE HSG65; Safety-II (destekleyici yaklaşım)

Yöneticiler sahadaki gerçek işi ve kritik kontrollerin durumunu düzenli olarak doğruluyor.

Beklenen kanıt: Planlı saha liderlik turları, kritik kontrol doğrulama formları, çalışan görüşmeleri, gözlem kayıtları, uygunsuzluk ve takip kayıtları, fotoğraf veya sistem çıktıları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

03

Önceliklendirme

Ciddi potansiyel ve kontrol boşluğuna odaklanma

ISO 45001: 6.1.2; HSE planlama

ISO 45001: 6.1, 9.2, 10.2

Kaza, ramak kala, tehlikeli durum ve denetim bulguları ortak bir önceliklendirme sürecinden geçiriliyor.

Beklenen kanıt: Birleşik kayıt havuzu, yazılı triaj ölçütleri, SIF/yüksek potansiyel sınıflandırması, öncelik puanı, sorumlu ve termin listesi, periyodik gözden geçirme kayıtları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

Kritik maddeISO 45001: 6.1.2, 10.2

İncelemede gerçekleşen sonucun yanında ne olabileceği ve hangi kontrolün eksik olduğu değerlendiriliyor.

Beklenen kanıt: Olay inceleme formu, potansiyel sonuç değerlendirmesi, enerji kaynağı analizi, eksik/başarısız kontrol kaydı, benzer olay taraması, düzeltici faaliyet kararı Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

HSE HSG65; kuruluşun eskalasyon kuralları

Tekrarlayan yüksek potansiyelli kayıtlar zamanında yönetim kararına taşınıyor.

Beklenen kanıt: Yazılı eskalasyon ölçütleri, tekrar analizleri, yüksek potansiyelli olay listesi, yönetim gündemi ve tutanağı, atanmış karar sahibi, aksiyon sorumlusu, termin ve kapanış kaydı Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

04

Görev bazlı analiz

Gerçek iş adımlarında tehlike ve sapmalar

ISO 45001: 6.1.2, 8.1

ISO 45001: 5.4, 6.1.2, 8.1

Kritik işler, işi yapan çalışanlarla birlikte gerçek görev adımlarına ayrılarak analiz ediliyor.

Beklenen kanıt: Saha gözlem kaydı, çalışan katılımı/imzası, JSA/JHA/TBRA formu, iş adımları, tehlike ve kontrol listesi, saha doğrulaması ve revizyon tarihi Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 6.1.2; Haddon enerji yaklaşımı

Enerji kaynakları, öngörülebilir sapmalar ve ciddi sonuç senaryoları açıkça tanımlanıyor.

Beklenen kanıt: Görev analizi, enerji kaynakları haritası, sapma/normal dışı durum listesi, ciddi sonuç senaryoları, izolasyon planı, saha görüşmesi ve iş izin kayıtları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 8.1.3

İş, ekipman veya saha koşulu değiştiğinde analiz işe başlamadan önce güncelleniyor.

Beklenen kanıt: Değişim yönetimi formu, revize görev analizi, saha koşulu kontrolü, revizyon tarihi ve onayı, işe başlama öncesi konuşma kaydı, iş izin belgesi Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

05

Kritik kontrol

Kontrol standardı, sahipliği ve doğrulaması

ISO 45001: 8.1, 9.1; ISO 45004; ICMM CCM

Kritik maddeISO 45001: 8.1.1, 8.1.2; ICMM CCM

Ciddi sonuçları önleyen kritik kontroller diğer önlemlerden açıkça ayrılıyor.

Beklenen kanıt: SIF/ölümcül risk senaryoları, kritik kontrol listesi, bow-tie veya eşdeğer analiz, kontrol gerekçesi, saha işaretleme ve prosedürler, yönetim onayı Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

Kritik maddeISO 45001: 8.1, 9.1; ISO 45004; ICMM CCM

Her kritik kontrol için performans standardı, sorumlu ve doğrulama yöntemi tanımlı.

Beklenen kanıt: Kontrol performans standardı, kabul/ret ölçütü, atanmış kontrol sahibi, kontrol sıklığı, test veya muayene yöntemi, doğrulama kayıtları ve sapma aksiyonları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

Kritik maddeISO 45001: 8.1

Kritik kontrol çalışmıyorsa işin durdurulacağı eşik ve karar yetkisi biliniyor.

Beklenen kanıt: Yazılı iş durdurma ölçütleri, yetki matrisi, iş izin şartları, çalışan eğitimi ve görüşmeleri, gerçek iş durdurma örnekleri, yeniden başlatma onayı Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

06

Endüstriyel hijyen

Maruziyeti öngörme, değerlendirme ve azaltma

ISO 45001: 6.1.2, 8.1, 9.1; AIHA SEG

ISO 45001: 6.1.2; AIHA SEG yaklaşımı

Kimyasal, fiziksel, ergonomik ve psikososyal maruziyetler uygun maruziyet gruplarıyla değerlendiriliyor.

Beklenen kanıt: Tehlike ve maruziyet envanteri, benzer maruziyet grupları (SEG/HEG), görev ve süre bilgileri, SDS ve proses verileri, ölçüm stratejisi, ergonomik ve psikososyal değerlendirme kayıtları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 8.1, 9.1

Ölçüm sonuçları kontrol seçimi ve risk temelli sağlık gözetimine aktarılıyor.

Beklenen kanıt: Ölçüm raporları, sınır değer ve belirsizlik değerlendirmesi, kontrol hiyerarşisine göre iyileştirme planı, sağlık gözetimi matrisi, işyeri hekimi değerlendirmesi, çalışan bilgilendirme kayıtları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

Kritik maddeISO 45001: 9.1; ISO 45004

Kontrollerden sonra maruziyetin gerçekten azaldığı yeniden ölçüm veya eşdeğer kanıtla doğrulanıyor.

Beklenen kanıt: Önce–sonra ölçümleri, maruziyet trendi, lokal emiş performans testi, bakım ve kalibrasyon kayıtları, proses parametreleri, çalışan geri bildirimi ve etkinlik değerlendirmesi Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

07

Öğrenme ve iyileştirme

Olay, veri ve uygulamadan geri besleme

ISO 45001: 10.2, 10.3; ILO-OSH; Reason–Dekker

ISO 45001: 10.2; Reason–Dekker (destekleyici yaklaşım)

Olay incelemeleri kişiyi suçlamak yerine sistem, görev ve kontrol koşullarını ortaya çıkarıyor.

Beklenen kanıt: Olay inceleme raporu, zaman çizelgesi, görev ve iş koşulu analizi, kontrol başarısızlığı analizi, sistem/kök neden değerlendirmesi, çalışan görüşmeleri ve öğrenme notları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 10.2

Aksiyonlar yalnızca kapatılmıyor; problemi giderip gidermediği etkinlik kontrolüyle doğrulanıyor.

Beklenen kanıt: Aksiyon takip kaydı, fiziksel kapanış kanıtı, belirlenmiş etkinlik ölçütü, takip saha kontrolü, tekrar/trend analizi, sorumlu onayı ve yeniden açma kaydı Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 10.3; ILO-OSH

Başarılı kontroller ve öğrenilen dersler benzer risk bulunan alanlara aktarılıyor.

Beklenen kanıt: Benzer alan taraması, öğrenilen ders duyurusu, prosedür ve standart güncellemesi, yaygınlaştırma planı, eğitim/işbaşı konuşması kayıtları, saha uygulama doğrulaması Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

08

Katılım ve kültür

Güven, bildirim, iş durdurma ve ortak sahiplik

ISO 45001: 5.1, 5.4, 7.4; HSE çalışan katılımı

Kritik maddeISO 45001: 5.4

Çalışanlar tehlikeleri ve hataları misilleme korkusu olmadan bildirebiliyor.

Beklenen kanıt: Misillemeyi önleme ilkesi, gizli/açık bildirim kanalları, çalışan ve temsilci görüşmeleri, bildirim sayısı ve niteliği, geri bildirim ve kapanış kayıtları, disiplin uygulamalarının gözden geçirilmesi Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 5.4, 8.1

Çalışanların iş durdurma yetkisi uygulamada yöneticiler tarafından destekleniyor.

Beklenen kanıt: İş durdurma prosedürü, yetki duyurusu, çalışan ve yönetici görüşmeleri, gerçek durdurma kayıtları, yöneticinin verdiği destek/geri bildirim, yeniden başlatma koşulları Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

ISO 45001: 5.1, 5.4

Yöneticiler ve ekipler güvenliği yalnızca İSG biriminin sorumluluğu olarak görmüyor.

Beklenen kanıt: Görev, yetki ve sorumluluk tanımları, bölüm hedefleri, operasyon ve bakım toplantı kayıtları, ortak aksiyon sahipliği, yönetici/çalışan görüşmeleri, saha gözlemleri Objektif kanıt görüldü (3 puan için zorunlu)

Kanıt temelli sistem değerlendirmesi